| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11367 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Dezembro de 2016 | 116,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Dezembro de 2016 | 116,93 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DEZEMBRO/2016 | 116,93 | ||
| 30/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011367/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 116,93 | ||
| TOTAL | 116,93 | 116,93 | 116,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
