Nome do Credor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1139
Data de lançamento:
12/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VEICULO Nº 137
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO.
0,00
2.299,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2016
VEICULO Nº 137
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO.
2.299,12
16/02/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF69476
1.149,56
19/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2016 - REF. NF 69.476
AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM - 83509
1.149,56
14/03/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF69476
1.149,56
18/03/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861242
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2016 - REF. PÁRTE NF 69.476
AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM - 83509
1.149,56
TOTAL
2.299,12
2.299,12
2.299,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
