Nome do Credor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1140
Data de lançamento:
12/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VEIC. Nº137
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE.
0,00
722,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2016
VEIC. Nº137
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE.
722,96
16/02/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF69477
361,48
19/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2016 - REF. NF 69.477
AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM - 83509
361,48
14/03/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF69477
361,48
18/03/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861242
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2016 - REF. PARTE NF 69.477
AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM - 83509
361,48
TOTAL
722,96
722,96
722,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
