| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO ARTMANN PEREIRA |
| Número do empenho: | 1144 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO E ALVARO RODRIGUES LEITÃO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 7.711,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO E ALVARO RODRIGUES LEITÃO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 7.711,00 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0161 | 7.711,00 | ||
| 24/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861246 PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2016 LUIS ANTONIO ARTMANN PEREIRA MEI - 85222 | 7.711,00 | ||
| TOTAL | 7.711,00 | 7.711,00 | 7.711,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
