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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIS ANTONIO ARTMANN PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1144	Data de lançamento:	12/02/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO E ALVARO RODRIGUES LEITÃO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	7.711,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO E ALVARO RODRIGUES LEITÃO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	7.711,00
18/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0161		7.711,00
24/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861246 PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2016 LUIS ANTONIO ARTMANN PEREIRA MEI - 85222			7.711,00
TOTAL		7.711,00	7.711,00	7.711,00
SALDO A PAGAR				0,00