Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11461 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MES Dezembro de 2016 |
0,00 |
441,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2016 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Dezembro de 2016 |
441,30 |
|
|
| 27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DEZEMBRO/2016 |
|
441,30 |
|
| 06/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11461/2016
FUNDAP - 65480 |
|
|
441,30 |
| TOTAL |
441,30 |
441,30 |
441,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
