| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAMERAS DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 1.007,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAMERAS DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 1.007,98 | ||
| 03/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF29317 | 1.007,98 | ||
| 10/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 1.007,98 | ||
| TOTAL | 1.007,98 | 1.007,98 | 1.007,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
