Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11569 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES MÊS DEZEMBRO/2016 |
0,00 |
1.582,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2016 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES MÊS DEZEMBRO/2016 |
1.582,72 |
|
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| 27/12/2016 |
liquidado cfe empenhos mês dezembro/2016 |
|
1.582,72 |
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| 30/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011569/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.582,72 |
| TOTAL |
1.582,72 |
1.582,72 |
1.582,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
