| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11577 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES MÊS DEZEMBRO/2016 | 0,83 | ||
| 27/12/2016 | liquidado cfe empenhos mês dezembro/2016 | 0,83 | ||
| 30/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011577/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 0,83 | ||
| TOTAL | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
