| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11597 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES MÊS DEZEMBRO/2016 | 326,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES MÊS DEZEMBRO/2016 | 326,05 | ||
| 27/12/2016 | liquidado cfe empenhos mês dezembro/2016 | 326,05 | ||
| 20/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11597/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 326,05 | ||
| TOTAL | 326,05 | 326,05 | 326,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
