| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11605 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES MÊS DEZEMBRO/2016 | 602,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | INSS PATRONAL REF. MES MÊS DEZEMBRO/2016 | 602,65 | ||
| 27/12/2016 | liquidado cfe empenhos mês dezembro/2016 | 602,65 | ||
| 20/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11605/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 602,65 | ||
| TOTAL | 602,65 | 602,65 | 602,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
