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Exercício: 2016
Nome do Credor: ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	12/02/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	CORRESPONDENCIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS JANEIRO A DEZEMBRO 2016.		30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2016	VALOR REF. POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS JANEIRO A DEZEMBRO 2016.	30.000,00
16/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		374,14
22/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. JANEIRO/2016 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12			374,14
18/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		256,36
22/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900795 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12			256,36
15/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		547,30
22/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. MARÇO/2016 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12			547,30
19/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.483,48
20/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853123 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. ABRIL/2016 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12			2.483,48
20/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		574,02
23/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004859 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. MAIO/2016 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12			574,02
18/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.424,32
25/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004935 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. JUNHO/2016 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12			2.424,32
16/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.992,09
22/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004970 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. JULHO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381			1.992,09
16/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.083,01
22/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004993 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. AGOSTO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381			1.083,01
17/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		654,77
20/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853167 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF.SETEMBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381			654,77
16/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		534,06
23/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. OUTUBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381			534,06
13/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		520,87
13/12/2016	EMPENHADO A MAIOR	-18.555,58
21/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005091 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381			520,87
TOTAL		11.444,42	11.444,42	11.444,42
SALDO A PAGAR				0,00