| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E ENGATES PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E ENGATES PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 149,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 50867 | 149,00 | ||
| 03/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
