| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11669 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO REF.MÊS DEZEMBRO/2016 | 1.014,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO REF.MÊS DEZEMBRO/2016 | 1.014,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.014,00 | ||
| 30/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011669/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.014,00 | ||
| TOTAL | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
