| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
| Número do empenho: | 11672 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 02/12, 09/12, 15/12, 16/12, PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. | 385,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 02/12, 09/12, 15/12, 16/12, PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. | 385,60 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 385,60 | ||
| 30/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001253 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11672/2016 - REF. JOÃO VALÉRIO JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 | 192,80 | ||
| 30/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001254 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11672/2016 - REF. JYRYES SAD JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 | 192,80 | ||
| TOTAL | 385,60 | 385,60 | 385,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
