| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 46,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 46,30 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 030 | 46,30 | ||
| 05/07/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2016 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 | 46,30 | ||
| TOTAL | 46,30 | 46,30 | 46,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
