Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11684 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/11/16 A 10/12/16 TEL. 54-99830449. |
0,00 |
181,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2016 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/11/16 A 10/12/16 TEL. 54-99830449. |
181,90 |
|
|
| 27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
181,90 |
|
| 23/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901101
PAGTO. REF. EMPENHO 11684/2016
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
|
|
181,90 |
| TOTAL |
181,90 |
181,90 |
181,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
