| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11697 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO N° 76, REALIZADO EM ESPUMOSO/RS. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | VALOR REF. SERVICO DE GUINCHO PARA O VEICULO N° 76, REALIZADO EM ESPUMOSO/RS. | 130,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 284 | 130,00 | ||
| 15/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862973, 862974 PAGTO. REF. EMPENHO 11697/2016 FAGNER DOS SANTOS - 64823 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
