| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME |
| Número do empenho: | 11707 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS PARA MANUTENCAO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS PARA MANUTENCAO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 450,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.597.832 | 450,00 | ||
| 15/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861797 PAGTO. REF. EMPENHO 11707/2016 TIAGO MICHEL BUENO ME - 83731 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
