| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 11737 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2016, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. | 0,00 | 2.981,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2016, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. | 2.981,20 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 42 | 2.981,20 | ||
| 25/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850982, 850983 PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2016 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 2.981,20 | ||
| TOTAL | 2.981,20 | 2.981,20 | 2.981,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
