| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
| Número do empenho: | 11746 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BUQUETS DE FLORES PARA HOMENAGENS NO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BUQUETS DE FLORES PARA HOMENAGENS NO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS. | 150,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° | 150,00 | ||
| 30/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11746/2016 MARIA DALIR DURIGON - 64835 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
