| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. | 639,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. | 639,66 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 34249 | 639,66 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000394 PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 639,66 | ||
| TOTAL | 639,66 | 639,66 | 639,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
