Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1185 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA FMASPBFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS E ARTESANATO ATENDIDAS PELO PAIF. |
0,00 |
146,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS E ARTESANATO ATENDIDAS PELO PAIF. |
146,69 |
|
|
| 11/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
146,69 |
|
| 16/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
146,69 |
| TOTAL |
146,69 |
146,69 |
146,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
