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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11867	Data de lançamento:	27/12/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 54/2016 - VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO 001/2014, 5º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	0,00	29,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2016	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 54/2016 - VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO 001/2014, 5º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	29,50
27/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15		29,50
24/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901103 PAGTO. REF. EMPENHO 11867/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			29,50
TOTAL		29,50	29,50	29,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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