| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11867 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 54/2016 - VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO 001/2014, 5º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 54/2016 - VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO 001/2014, 5º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 29,50 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15 | 29,50 | ||
| 24/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901103 PAGTO. REF. EMPENHO 11867/2016 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 29,50 | ||
| TOTAL | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
