| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA HUNING ME |
| Número do empenho: | 11884 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS QUADROS COM FOTOS DE PREFEITOS MUNICIPAIS. | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS QUADROS COM FOTOS DE PREFEITOS MUNICIPAIS. | 291,00 | ||
| 30/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5819 | 291,00 | ||
| 15/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005030 PAGTO. REF. EMPENHO 11884/2016 SANDRA MARA HUNING ME - 174 | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
