Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR GASPARETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1190 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 123
VALOR REF. MAO DE OBRA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2016 |
VEICULO Nº 123
VALOR REF. MAO DE OBRA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. |
850,00 |
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| 14/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF81 |
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850,00 |
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| 17/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004744
PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2016
CLAUDEMIR GASPARETTO ME - 82814 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
