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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11918	Data de lançamento:	30/12/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 003/2016. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO MUNICIPAL: CONTROLE DE FROTAS CFE CONTRATO 23/2016, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2016	PP 003/2016. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO MUNICIPAL: CONTROLE DE FROTAS CFE CONTRATO 23/2016, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.	400,00
30/12/2016	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-400,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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