| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 11918 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 003/2016. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO MUNICIPAL: CONTROLE DE FROTAS CFE CONTRATO 23/2016, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | PP 003/2016. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO MUNICIPAL: CONTROLE DE FROTAS CFE CONTRATO 23/2016, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 400,00 | ||
| 30/12/2016 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
