| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 1193 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 128,74 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | VEICULO Nº 128,74 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 1.250,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF265 | 1.250,00 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861216, 861217 PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2016 CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME - 82892 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
