| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PENSIONISTAS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11949 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.99.00.00.00 - OUTRAS PENSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENSOES REF. MES Julho de 2016 | 28.214,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | PENSOES REF. MES Julho de 2016 | 28.214,80 | ||
| 30/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO/2016 | 28.214,80 | ||
| 30/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000063/2016 PENSIONISTAS A PAGAR - 209 | 28.214,80 | ||
| TOTAL | 28.214,80 | 28.214,80 | 28.214,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
