Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11982
Data de lançamento:
30/12/2016
Tipo de empenho:
RPPS
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO SR. RODRIGO BATISTELLA, GESTOR DO RPPS, O QUAL PARICIPOU DO TREINAMENTO TÉCNICO NOVO DPIN- NOVO DAIR E CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016 REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS.
0,00
262,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO SR. RODRIGO BATISTELLA, GESTOR DO RPPS, O QUAL PARICIPOU DO TREINAMENTO TÉCNICO NOVO DPIN- NOVO DAIR E CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016 REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS.
262,70
30/12/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
262,70
29/12/2017
Anular devido a conflito na consolidação de dados com o RPPS. O empenho de origem n° 96 foi devidamente liquidado e pago.
-262,70
29/12/2017
Anular devido a conflito na consolidação de dados com o RPPS. O empenho de origem n° 96 foi devidamente liquidado e pago.
-262,70
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
