Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1216 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS E GUARDANAPOS PARA O ALMOÇO DO DIA "D" CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
15,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS E GUARDANAPOS PARA O ALMOÇO DO DIA "D" CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
15,81 |
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| 06/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 105163 |
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15,81 |
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| 13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2016
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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15,81 |
| TOTAL |
15,81 |
15,81 |
15,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
