| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 1221 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 63,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 63,19 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4436 | 63,19 | ||
| 13/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862415 PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 63,19 | ||
| TOTAL | 63,19 | 63,19 | 63,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
