| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1222 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CAFÉ EM PÓ PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 911,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CAFÉ EM PÓ PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 911,25 | ||
| 15/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1088286 | 911,25 | ||
| 18/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853079 PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2016 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA - 83793 | 911,25 | ||
| TOTAL | 911,25 | 911,25 | 911,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
