| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AMILTON LUIZ GUARDA MEI |
| Número do empenho: | 1238 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 76,77,136,101,83,135,114,133,142 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 0,00 | 1.165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | VEICULO Nº 76,77,136,101,83,135,114,133,142 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 1.165,00 | ||
| 11/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 180, 181, 182. | 1.165,00 | ||
| 16/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862365 PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2016 AMILTON LUIZ GUARDA MEI - 83044 | 1.165,00 | ||
| TOTAL | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
