Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAREZ FABRIS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
124 |
Data de lançamento: |
06/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 129
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2016 |
VEICULO Nº 129
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
30,00 |
|
|
| 31/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF845 |
|
30,00 |
|
| 07/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004790
PAGTO. REF. EMPENHO 124/2016
JOAREZ FABRIS MEI - 81568 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
