| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
| Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 06/2016 PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 06/2016 PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 36,00 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF33519 | 36,00 | ||
| 17/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004744 PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2016 JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
