| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAREZ FABRIS MEI |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 06/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 107. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2016 | VEICULO Nº 107. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 110,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF845 | 110,00 | ||
| 07/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004790 PAGTO. REF. EMPENHO 127/2016 JOAREZ FABRIS MEI - 81568 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
