| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PORTELA E LINHARES LTDA |
| Número do empenho: | 1271 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CARTAZES, FOLDERS E ADESIVOS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 3.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CARTAZES, FOLDERS E ADESIVOS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 3.720,00 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1186 | 3.720,00 | ||
| 27/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2016 PORTELA E LINHARES LTDA - 85362 | 3.720,00 | ||
| TOTAL | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
