| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 46,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 46,60 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 16224 | 46,60 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862335 PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2016 COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 46,60 | ||
| TOTAL | 46,60 | 46,60 | 46,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
