| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVAN LUIZ CE ILC |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 105,14,106,67,100,88 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 21.505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | VEICULO Nº 105,14,106,67,100,88 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 21.505,00 | ||
| 17/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10296439,10310060,10253412,10296255,10253319,10296167,10359574,10359736,10253840 | 21.505,00 | ||
| 22/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004749 PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2016 IVAN LUIZ CE ILC - 65534 | 21.505,00 | ||
| TOTAL | 21.505,00 | 21.505,00 | 21.505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
