Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IVAN LUIZ CE ILC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1302 |
Data de lançamento: |
19/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 105,14,106,67,100,88
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
21.505,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2016 |
VEICULO Nº 105,14,106,67,100,88
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
21.505,00 |
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| 17/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10296439,10310060,10253412,10296255,10253319,10296167,10359574,10359736,10253840 |
|
21.505,00 |
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| 22/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004749
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2016
IVAN LUIZ CE ILC - 65534 |
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21.505,00 |
| TOTAL |
21.505,00 |
21.505,00 |
21.505,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
