Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1304 |
Data de lançamento: |
19/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DPVAT |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEICULO PLACA IVR 7649 |
246,48 |
246,48 |
| 1.00 |
VEICULO IMT 7997 |
331,61 |
331,61 |
| 1.00 |
VEICULO IGL 9812
VALOR REF. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
246,48 |
246,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2016 |
VEICULO PLACA IVR 7649 VEICULO IMT 7997 VEICULO IGL 9812
VALOR REF. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
824,57 |
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| 19/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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824,57 |
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| 25/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2016
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 |
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824,57 |
| TOTAL |
824,57 |
824,57 |
824,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
