| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DPVAT | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULO PLACA IVR 7649 | 246,48 | 246,48 |
| 1.00 | VEICULO IMT 7997 | 331,61 | 331,61 |
| 1.00 | VEICULO IGL 9812 VALOR REF. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 246,48 | 246,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | VEICULO PLACA IVR 7649 VEICULO IMT 7997 VEICULO IGL 9812 VALOR REF. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 824,57 | ||
| 19/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 824,57 | ||
| 25/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2016 DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 | 824,57 | ||
| TOTAL | 824,57 | 824,57 | 824,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
