| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM A SERVIDORA JULIANA WENTZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15, 16, 17, 18, 19/02/16 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "MÓDULO I E II DE LICITAÇÃO PÚBLICA". | 158,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM A SERVIDORA JULIANA WENTZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15, 16, 17, 18, 19/02/16 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "MÓDULO I E II DE LICITAÇÃO PÚBLICA". | 158,85 | ||
| 07/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 158,85 | ||
| 25/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900824 PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 158,85 | ||
| TOTAL | 158,85 | 158,85 | 158,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
