Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1314
Data de lançamento:
22/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM A SERVIDORA JULIANA WENTZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15, 16, 17, 18, 19/02/16 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "MÓDULO I E II DE LICITAÇÃO PÚBLICA".
0,00
158,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM A SERVIDORA JULIANA WENTZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15, 16, 17, 18, 19/02/16 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "MÓDULO I E II DE LICITAÇÃO PÚBLICA".
158,85
07/04/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
158,85
25/04/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900824
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
158,85
TOTAL
158,85
158,85
158,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
