Nome do Credor: ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1315
Data de lançamento:
22/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEF PADRE ROQUE, PODAS DE ARVORE, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NA EMEF HENRIQUE SCHIMITS, REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA, CONSERTO DE TELHADO E TROCA DE FECHADURA NA EMEF AUGUSTO PERUZZO E CAPINA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.
0,00
2.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEF PADRE ROQUE, PODAS DE ARVORE, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NA EMEF HENRIQUE SCHIMITS, REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA, CONSERTO DE TELHADO E TROCA DE FECHADURA NA EMEF AUGUSTO PERUZZO E CAPINA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.
2.050,00
23/02/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF03
2.050,00
29/02/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861210
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2016
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI - 85300
2.050,00
TOTAL
2.050,00
2.050,00
2.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
