| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO ANUIDADE 2016 DA UNDIME/RS, ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA SMECT. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | VALOR REF. PAGAMENTO ANUIDADE 2016 DA UNDIME/RS, ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA SMECT. | 1.050,00 | ||
| 04/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.050,00 | ||
| 08/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - 80283 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
