Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA PILHAS E BATERIAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA. |
0,00 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA PILHAS E BATERIAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA. |
89,90 |
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| 15/03/2016 |
empenhado a maior |
-0,90 |
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| 18/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 10.447.217 |
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89,00 |
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| 23/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 04750
PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2016
MARIELZA CAVALLI ME - 79538 |
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89,00 |
| TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
