| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME |
| Número do empenho: | 1318 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA PILHAS E BATERIAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA. | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA PILHAS E BATERIAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA. | 89,90 | ||
| 15/03/2016 | empenhado a maior | -0,90 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 10.447.217 | 89,00 | ||
| 23/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 04750 PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2016 MARIELZA CAVALLI ME - 79538 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
