| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
| Número do empenho: | 1325 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO Nº 123 DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO Nº 123 DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 80,00 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1210 | 80,00 | ||
| 28/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900831 PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2016 FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
