| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. JUROS REF. BOLETO VENCIDO EM 22/02/16. | 16,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. JUROS REF. BOLETO VENCIDO EM 22/02/16. | 16,30 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 16,30 | ||
| 24/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004688 PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2016 CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301 | 16,30 | ||
| TOTAL | 16,30 | 16,30 | 16,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
