| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME |
| Número do empenho: | 1328 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TRABALHO DO BOLSA FAMÍLIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TRABALHO DO BOLSA FAMÍLIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.290,00 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10402246 | 2.290,00 | ||
| 17/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2016 MARIELZA CAVALLI ME - 79538 | 2.290,00 | ||
| TOTAL | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
