| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
| Número do empenho: | 1330 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NO ACAMPAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NO ACAMPAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. | 384,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 11.267 | 384,00 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077 PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2016 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
