| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MIGUEL ANGELO DE ALMEIDA SAURIN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1331 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE JANEIRO/2016 NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 10.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE JANEIRO/2016 NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 10.200,00 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 094 | 10.200,00 | ||
| 25/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862326, 862325 PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2016 MIGUEL ANGELO DE ALMEIDA SAURIN & CIA LTDA ME - 83426 | 10.200,00 | ||
| TOTAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
