| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 1349 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 143,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 143,73 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF13738 | 143,73 | ||
| 26/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862331 PAGTO. REF. EMPENHO 1349/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415 | 143,73 | ||
| TOTAL | 143,73 | 143,73 | 143,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
